中石化内部控制全套制度 第一部分 总则 第二部分 各业务流程及控制矩阵 第三部分 内控的检查和考核 第四部分 权限指引 附则 本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考:http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=457182&page=1&fromuid=640078